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安信信托逾期近118億!高管漲薪員工大降 集團稱存在特殊情況

2019年06月15日 01:22
作家:極光財經
來源: 南方都市報

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  曾一路高歌猛進的安信信托突然遭遇業績變臉。根據安信信托發布的數據,截至5月20日,安信信托未能如期兌付的信托項目共計25個,共涉及金額高達117.6億元。

  而在2017年,安信信托營收近60億,凈利潤36億,位居行業前列。而到了2018年,集團營業收入僅有2億,虧損達18億,成為行業墊底集團。

  南都記者梳理發現,安信信托曾獲得上市金融集團人均薪酬桂冠。在2018年業績變臉后,其人均工資相比2017年下跌接近七成,但高管仍然漲薪。

  6月12日,安信信托回應南都記者,對于員工人均工資與董監高工資在大方向上并未同增同減一事,解釋稱高管薪資一部分為過往年度績效獎金遞延發放部分,導致一些高管工資增加。而員工降薪,一方面由于2018年員工人數同比增加了65%,新增員工并非均于年初入職;其二是由于新增員工中崗位存在特殊性。

  值得一提的是,業績跳水的2018年,安信信托多名高管離職。

  行業前列突變行業墊底

  安信信托曾有一段高增長,而以凈利潤指標來看,安信信托在2014-2017年的年度凈利潤增速分別為266.07%、68.26%、76.17%和20.91%。

  2017年,安信信托實現營業收入55.92億,凈利潤36.68億,在當年信托行業中,收入全行業排名第一、凈利潤排名第二。但2018年安信信托營業收入只有2.05億,凈利潤虧損18.33億元。

  從年度排名來看,用益金融信托研究院最新發布的2018-2019年信托集團綜合實力排名,總計68家集團中,安信信托位居58位,較上一次的第五名下滑了53位。

  一年之間,從頭部信托集團突然成為全行業墊底,安信信托引發監管及公眾關注。

  對此,安信信托向南都記者回應稱,其一是受資本市場波動的影響,2018 年集團持有的部分金融資產體現的損失比上年度增加 27.12 億元。

  其中,2018年安信信托發生資產減值損失21.56億元,并購印紀傳媒占據了資產減值較大比重。

  南都記者注意到,2018年2月,安信信托通過協議方式受讓印紀傳媒股份約1.07億股,占印紀傳媒總股本比例6.03%,受讓價格為12.75元/股,初始投資本錢為約13.61億元,截至9月28日,印紀傳媒收盤價為3.46元/股。安信信托在第三季度財務報告中,對印紀傳媒計提減值準備9.91億元;至年末該項資產計提減值準備10.55億元。

  2018年9月,上交所對安信信托下發《關于對安信信托股份有限集團2018年半年度報告的事后審核問詢函》,對安信信托所持有的印紀傳媒股份提出質疑,要求其披露購買印紀傳媒時相關決策程序及投資考量,明確提示可供出售金融資產是否存在減值風險,審慎核實印紀傳媒股票價格大幅下跌是否構成重要的資產負債外日后事項。

  當時對于印紀傳媒相關問題,安信信托在回復中稱,集團原有業務以房地產類主動管理為主,為適應邦家產業結構調整的政策,集團近年來對業務結構主動進行調整,資產配置逐漸向邦家重點支持的產業轉移,集團對印紀傳媒投資的投資決策為:集團業務部門前期對文化傳媒行業及印紀傳媒進行了調研分析,印紀傳媒主要業務為娛樂影視實質提供與娛樂品牌營運以及廣告營銷,是行業內少數將影視娛樂業務和廣告營銷業務融合的集團。

  被放在資產計提減值第二項的,是“中弘卓業集團有限集團”貸款計提減值準備 5.5 億元。

  安信信托稱,其對債務人“中弘卓業集團有限集團”債權 5.5 億元,以“中弘股份”股票作為還款保證,該筆債權于2018年12月31 日到期。2018 年,該集團經營狀況持續惡化,“中弘股份”股票于12月27日交易結束后被終止上市。

  安信信托還外示,受行業政策調整及市場等多重因素影響,集團手續費及傭金凈收入同比大幅下降,全年確認手續費及傭金收入 15.38 億元,較上年減少 37.4 億元。此外,安信信托還以為信托業務受經濟形勢及相關行業監管政策變化等影響展業放緩。

  對于手續費和傭金較上年減少37.4億元,安信信托解釋稱,一方面,信托業務受經濟形勢及相關行業監管政策變化等影響展業放緩。根據 2018 年信托行業年報分析顯示, 2018 年信托行業的業績出現了 2016 年后的再次回調,超過半數同行的營業收入和凈利潤下降。

  安信信托外示公其信托業務交易對手以中、小集團及實體經濟為主,占集團信托業務客戶總數的 52%。受宏觀經濟調控影響,部分集團融資能力受限,因此未能足額支付集團信托報酬,導致集團年度手續費及傭金收入下降。

  其他上市信托集團凈利潤平均增長6.5%

  固然安信信托稱受到大環境影響。不過,南都記者計算發現,除了安信信托,其它上市類信托機構平均凈利潤仍在增長。

  目前,上市類信托機構共有7家,分別為安信信托、陜邦投信托、愛建信托、中融信托、中航信托、五礦信托、江蘇信托。其中,安信信托和陜邦投均為整體上市信托機構,愛建集團持有愛建信托99.3%的股權,經緯紡機持有中融信托37.55%的股權,中航資本持有中航信托83%的股權,五礦資本持有五礦信托78%的股權,江蘇邦信持有江蘇信托81.5%的股權。

  作為上市集團旗下信托機構,五礦信托2018年凈利潤增速為47%,在上市類信托機構中外現優異,而愛建信托2018年凈利潤增速為28.7%,中航信托2018年凈利潤增速為13.5%,江蘇信托2018年凈利潤增速為14.8%。中融信托和陜邦投信托2018年業績增速相較不太理想,中融信托凈利潤下滑24.8%,陜邦投凈利潤下滑9.3%。

  據此計算,前述六家上市信托平均凈利增長6.5%。

  高管漲薪員工薪資平均降近七成

  2018年是安信信托踩雷年,但高管稅前報酬總額有所增加。年報顯示,2018年,安信信托現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員稅前報酬總額為4869.6萬元,較2017年的4411.7萬元,增加457.9萬元。2018年,有8位高管漲薪,其中5位高管薪酬漲幅超過50萬元。

  其中,原董事長王少欽漲薪54.5萬元達513萬元;副董事長高超漲薪111.6萬元至374.9萬元;原董事邵明安(現任董事長)漲薪28萬元至52萬元;職工監事陳兵漲薪0.2萬元至116.9萬元;副總裁梁清德漲薪50.9萬元至688.6萬元;副總裁董玉舸漲薪39.7萬元至245.7萬元;原董事會秘書、原副總裁陶瑾宇漲薪109萬元至162萬元;原董事、總裁楊曉波(2018年10月30日離任)漲薪236.9萬元至1098.80萬元。

  固然高管漲薪,但員工的平均薪酬跌幅較大。

  南都記者計算發現,安信信托2018年員工年度應付職工薪酬為2.62億元,按照在職員工人數425人計算,2018年人均薪酬61.6萬元。按照這一數據,安信信托2018年同比上一年,員工人均薪酬跌幅為66%。而數據顯示,2017年該集團以181萬元人均薪酬蟬聯中邦上市金融集團薪酬榜頭把交椅。

  對于業績大幅變臉,為何高管工資不降反增?

  安信信托公告稱,安信信托對獨立董事以及不在本集團任職的董監事發放定額津貼,在冊的集團董事、監事統一執行集團崗位工資及相應績效薪酬標準;按照集團經董事會審議通過的薪酬及績效考核等相關制度執行,同崗同酬, 結合集團效益同增同減。此外,根據集團章程,集團的高級管理人員由董事會聘任,其報酬事項由董事會決定。

  2018年年報披露的董監高“報告期內從集團獲得的稅前報酬總額”為報告期內集團實際向上述人員支付的薪酬金額,其中:內部董監高人員薪酬=當年度固定薪酬+上年度績效薪酬+過往年度績效獎金遞延發放部分;2018年度績效薪酬將在2019年度年報披露中反映。

  那么為何集團員工的人均薪酬,與董監高薪酬在大方向上并未同增同減?

  安信信托回應南都記者,截至2018年末,安信信托員工總人數為425人,相較上年的257人,人數增長了65%。在2016年末,員工人數為210人。

  一方面,由于這些員工并非均于年初入職,因此并未獲取全年工資;另一方面,2018年入職集團的員工中,有較大一部分為財富管理人才,財富管理人員在薪酬模式上具有一定的獨特性,通常采用底薪+銷售提成的方式。對于部分新入職的財富管理人員,在尚未通過成功銷售獲得提成前,其底薪是相對較低的。加之信托作為100萬元門檻的高凈值投資產品,投資者相對慎重,決策周期較長,因此導致短期內的平均薪酬有所下降。

  安信信托外示,兩個因素相疊加,便導致集團員工平均薪酬呈現下降趨勢。

  多名高管離職

  值得注意的是,2018年業績大幅波動,安信信托多名高管離職。有市場分析人士外示,部分高管離職或與相關業績變臉有關。

  2018年4月,該集團董秘武邦建提交離職申請,辭去董秘職務。

  2018年9月,安信信托發布公告稱,董事會收到董事兼副總裁趙寶英遞交的退休申請,對方因身體原因申請退休,辭去目前在集團擔任的董事、副總裁、董事會薪酬與績效考核委員會委員等職務,且辭職后不再在集團擔任職務。

  2018年10月,安信信托董事會宣布,楊曉波因“個人原因”辭去董事、總裁及董事會各專門委員會委員等職務。集團董事會指定邵明在此期間代為全面負責集團經營管理工作,代外總裁簽署集團的相關法律文書。

  楊曉波現年43歲,在安信信托工作長達14年,曾先后擔任安信信托信托業務評審委員會召集人、財務總監、董事會秘書、風控執行官、總裁等職務。安信信托2017年年報顯示,楊曉波稅前年薪在2016年基礎上再度加薪343萬元,達到861.9萬元。

  2019年5月,安信信托召開股東大會,年滿60歲的王少欽正式離任,2012年11月26日,王少欽開始擔任安信信托董事長,至今已有7年。

  對于上述高管離任一事,安信信托回應南都記者,原董事長王少欽、原副總裁趙寶英均系因年齡及身體原因正常退休,楊曉波系因個人發展原因離職。集團整體高管團隊保持穩定,并適時增添新鮮血液。

(文章來源:南方都市報)

(責任編輯:DF134)

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